Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2023 2223012673 spotrebný materiál 4500228476 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 680,00
07.11.2023 2223012674 OOPP 4500228028 Obchod výškové práce s. r. o., Slnečná 1461/14, Šenkvice, 900 81, SK 47462809 295,79
07.11.2023 2223012675 pneuservisné práce 4500228475 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 20,83
07.11.2023 2223012676 overenie tachografu 4500228480 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 59,90
07.11.2023 2223012677 výmena ventilov na kúrení 4500228422 Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK 43586112 562,00
07.11.2023 2223012678 Reasmix ET/2023/0010 4500228224 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 880,00
07.11.2023 2223012680 Reasmix 4500228479 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,760,00
07.11.2023 2223012681 kvapalina do ostrekovačov 4500228205 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 36536474 176,40
07.11.2023 2223012682 servis AA301BP 4500227865 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 336,72
07.11.2023 2223012687 zaobstaranie nástroja 11/23 4500214329 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 8,328,53