Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.09.2023 2223009976 nájomné sklad Bešeňová 8/23 ZM/2018/0348 4500222052 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
14.09.2023 2223009978 AdBlue ZM/2020/0312 4500225236 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 1,268,00
14.09.2023 2223009979 OOPP 4500225258 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 749,75
14.09.2023 2223009980 lokálne opravy SC - TT 9/23 ZM/2020/0414 4500220024 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 31,491,17
14.09.2023 2223009981 oprava BL632IO 4500225151 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 1,462,24
14.09.2023 2223009982 autobatéria 4500225558 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 518,00
14.09.2023 2223009983 ND na BA952PN 4500224521 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 580,40
14.09.2023 2223009984 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500225345 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 154,54
14.09.2023 2223009985 oprava stroja Atlas AR95 4500225263 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 903,70
14.09.2023 3023000652 komunálny odpad IO PO 4500217028 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 617,76