Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.09.2023 2223009739 oprava BL476RM 4500224429 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 589,47
08.09.2023 2223009740 Rýchlovarná kanvica ET/2023/0013 4500224944 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 16,67
08.09.2023 2223009741 Pracovné náradie, materiál 4500224918 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK 35805897 234,01
08.09.2023 3023000633 Správny poplatok 4500224912 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 340,00
08.09.2023 2123000514 činnosť SD- odborník na mosty OBJ/65081/2023 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 2,560,00
08.09.2023 2223009742 STK vozidiel 8/23 4500214201 GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK 36391450 408,32
07.09.2023 2123000522 Software ET/2022/0040 4500223863 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 4,400,00
07.09.2023 2223009762 servisné služby 9/23 ET/2022/0040 4500224213 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 1,450,00
07.09.2023 2223009764 Nápojové poukážky KE ET/2023/0026 4500225285 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 137,20
07.09.2023 2223009765 oprava oplotenia na D2 ZM/2021/0357 4500221236 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 14,177,83