Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.09.2023 2223009667 pramenitá voda tunel Beharovce 4500223745;4500224998 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 144,00
07.09.2023 2223009679 výmena braňa a montáž gule 4500223073 PROFI - spol., s.r.o., Dostojevského 2805/23, Poprad, 058 01, SK 36772194 577,50
07.09.2023 2223009649 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92,45
07.09.2023 2223009680 oprava BL407YI 4500221748 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 9,982,00
07.09.2023 2223009670 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 1,651,64
07.09.2023 2223009681 kontrola EPS 8/2023 ZM/2023/0235 4500221913 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 9,759,00
07.09.2023 2223009689 vyúčtovanie Autopotrieb 4500222508 MIZA shop s.r.o., Košická cesta 1935, Rimavská Sobota, 979 01, SK 51170752 908,97
07.09.2023 2223009682 servis UPS Tunel Poľana 4500224427 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 4,920,00
07.09.2023 2223009704 prenájom priestorov 8/23 ZM/2020/0411 4500214484 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
07.09.2023 2223009683 Identifikácia poruchy DG 4500224460 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 1,150,00