Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.08.2023 2223009312 oprava vozidiel TT 4500224269 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 599,51
28.08.2023 2223009313 oprava únikovej brány 4500224410 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 994,30
28.08.2023 2223009314 oprava strechy 4500224411 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 984,50
28.08.2023 2223009315 Vyhotovenie PD 4500223652 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 400,00
28.08.2023 2223009316 Vyhotovenie PD 4500223650 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 350,00
28.08.2023 2223009317 odstránenie poruchy kotolne 4500223178 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 290,00
28.08.2023 2223009318 vyčistenie lapača tukov 4500223519 Jakub Macík, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 47362448 290,00
28.08.2023 2223009319 školenie BOZP 4500222094 ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK 46179933 2,657,00
28.08.2023 2223009320 popruh STIHL 4500223921 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 940,80
28.08.2023 2223009321 ochrana tváre a sluchu 4500223920 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 469,60