Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.08.2023 2223009226 servis BA290VB 4500224133 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 172,61
25.08.2023 2223009227 servis BL635XE 4500224130 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 214,04
25.08.2023 2223009228 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500224343 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 171,15
25.08.2023 2223009229 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500224338 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 993,70
25.08.2023 2223009230 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500223987 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,888,00
25.08.2023 2223009231 protipožiarny prestup 4500222285 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 77,50
25.08.2023 2223009232 výkon AD stavby 4500216504 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 4,440,00
25.08.2023 2223009233 spojovací, hutný materiál 4500224057 BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36584746 568,82
25.08.2023 2223009234 STK vozidiel 8/23 4500216451 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 59,25
25.08.2023 2223009235 vodoinštalačný materiál 4500224756 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 82,66