Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.08.2023 2123000496 Dvojstĺpový zdvihák ET/2023/0033 4500224738 PREMA working, Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK 44305605 10,080,00
23.08.2023 2323008533 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2023/08713 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 2,695,79
22.08.2023 2223009037 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500223845 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 710,00
22.08.2023 2223009038 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500224019 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 263,29
22.08.2023 2223009039 údržba radarového vozíka 4500223329 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 1,112,00
22.08.2023 2223009040 údržba vozíka E2, P2 4500224244 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 556,00
22.08.2023 2223009041 údržba vozíka E2, P2 4500224331 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 556,00
22.08.2023 2223009042 údržba vozíka E2, P2 4500223331 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 1,112,00
22.08.2023 2223009044 oprava BL161SL 4500223283 Todos Košice s.r.o., M. SCh. Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 47168455 352,61
22.08.2023 2223009047 oprava PDA WPP 0788 4500224527 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 97,00