Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.08.2023 2223008512 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500223908 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 129,50
07.08.2023 2223008513 ND na vozidlá, chemikálie, mazivá 4500223909 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 968,47
07.08.2023 2223008515 Odborné prehliadky 4500220126 amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK 47369370 600,00
07.08.2023 2223008516 Strážna služba 7/2023 ZM/2020/0136 4500224247 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 6,747,00
07.08.2023 2223008517 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 327,04
07.08.2023 2223008518 Nálepky s EVČ 4500223773 Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK 35179651 40,00
07.08.2023 2223008519 oprava mosta 4500219667 TIMOTI design s.r.o., Björnsonova 2, Prešov, 080 01, SK 36680249 975,00
07.08.2023 2223008522 Profylaktická prehliadka dodávka náhradných náplní do ČOV 4500221669 Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK 37759451 578,35
07.08.2023 2223008523 servis vozidiel (BA456NC) 4500223930 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 664,00
07.08.2023 2223008524 Oprava kotla Buderus 4500221801 Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK 33980071 400,00