Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.08.2023 2223008436 pneumatiky 4500223662 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 3,118,00
04.08.2023 2223008437 kontrola, čistenie komínov 4500222097 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 160,00
04.08.2023 2223008438 výbojka, zapaľovač 4500223082 KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK 31680569 363,89
04.08.2023 2223008440 nabíjačka 4500223719 Alfin Trading s.r.o., Nádražní 980, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, CR, 675 71, CZ 26303370 825,00
04.08.2023 2223008441 oprava BL665ZF 4500223928 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 787,29
04.08.2023 2223008442 pranie OOPP 7/23 4500223543 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 33,85
04.08.2023 2223008443 induktívny spínač 4500223784 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 113,14
04.08.2023 2223008444 pranie OOPP 8/23 4500222925 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 300,10
04.08.2023 2223008445 ND na vozidlá 4500223844 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 892,50
04.08.2023 2223008448 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500223448 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,752,64