Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.08.2023 2223008392 montáž ultrazvuk. snímača 4500222843 B-HYDROSERVIS s.r.o., Jelšová 34, Bernolákovo, 900 27, SK 36845809 2,573,00
03.08.2023 2223008393 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500222011 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 1,827,61
03.08.2023 2223008394 Likvidácia odpadu 07/2023 ZML/465/2010 4500223017 FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 1,208,00
03.08.2023 2223008395 nájom nebyt .priest. 07/23 ZM/2020/0308 4500222937 VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK 00168491 291,00
03.08.2023 2223008397 meranie nápr. zaťažení 7/23 ZM/2019/0313 4500221925 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 10,100,00
03.08.2023 2223008399 oprava BL553XY 4500223562 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 323,73
03.08.2023 2223008400 pletivo 4500223673 R-METAL, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK 36751081 200,00
03.08.2023 2223008401 oprava kotla BUDERUS 4500220991 Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK 33980071 495,00
03.08.2023 2223008402 servis kotlov 2023 Behar. 4500220988 Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK 33980071 510,00
03.08.2023 2223008403 pramenitá voda 07/2023 4500222539 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 18,00