Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.08.2023 2223008277 Pracovné náradie 4500223551 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 786,12
02.08.2023 2223008278 ND na vozidlá 4500222712;4500223042;4500223366;4500223367;4500223368 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 747,36
02.08.2023 2223008279 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500223129 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 436,45
02.08.2023 2223008280 pracovné náradie, materiál 4500223734 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 118,52
02.08.2023 2223008281 STK vozidiel 4500216451 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 264,00
02.08.2023 2223008282 prenos údajov z TDM do NSDI ZM/2019/0311 4500214084 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 1,150,00
02.08.2023 2223008283 monitorovacie služby 7/23 ZM/2019/0311 4500219142 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56
02.08.2023 2223008284 STK za 7/23 4500222771 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 164,17
02.08.2023 2223008285 kefa na BL819ST 4500223340 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 145,00
02.08.2023 2223008286 Pneumatiky 4500223690 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 171,50