Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.01.2024 2224000527 čistiaci, leštiaci materiál 4500232077 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 654,41
29.01.2024 2224000528 dodanie, montáž senzorov ZM/2019/0481 4500230984 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 13,023,00
29.01.2024 2224000529 dodanie, montáž senzorov ZM/2019/0481 4500231063 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,317,00
29.01.2024 2224000530 dodanie, montáž senzorov ZM/2019/0481 4500231062 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,197,00
29.01.2024 2224000531 servis BL635XE 4500232059 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 211,40
29.01.2024 2224000532 servis BA920XN 4500231635 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 179,25
29.01.2024 2224000533 servis BL601VI 4500232058 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 166,78
29.01.2024 2124000033 Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová ZM/2014/0205 AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 46907360 18,377,00
29.01.2024 2224000546 servis plynových infražiaričov 4500232164 ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 44552921 775,80
29.01.2024 2224000547 ND na vozidlá 4500232336 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 856,82