Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.07.2023 2223008139 elektroinštalačný materiál 4500217746 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 81,20
28.07.2023 2223008140 oprava žacieho stroja 4500223460 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 1,060,16
28.07.2023 2223008141 klinový remeň 4500223495 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 160,00
28.07.2023 2223008142 pneuservis vozidiel 4500223293 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 506,56
28.07.2023 2223008143 elektroinštalačný materiál 4500223607 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 509,47
28.07.2023 2223008144 výmena ventilátora ZML/959/2010 4500222306 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 378,36
28.07.2023 2223008145 výmena zariadení EPS 4500218449 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 11,927,47
28.07.2023 2223008146 výmena poškodených komponentov 4500222308 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 853,87
28.07.2023 2223008159 servis BL145VL 4500223227 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 239,02
27.07.2023 2223008117 Dobropis za servis BL728RY 4500223217 Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK 31327931 -189,96