Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.07.2023 2223007918 Akumulátor 4500223330 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 990,00
25.07.2023 2223007919 Vypracovanie ZP 4500222931 Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičova 21, Bratislava, 821 09, SK 36746916 5,300,00
25.07.2023 2223007920 nabíjačka akumulátorov 4500223398 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 315,00
25.07.2023 2223007924 nádrž 4500222404 OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK 31589626 180,00
25.07.2023 2223007925 ložisko 4500223518 GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, Banská Bystrica, 974 05, SK 36052230 15,14
25.07.2023 2223007926 Potraviny ZM/2022/0317 4500223214 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 257,83
25.07.2023 2223007927 Potraviny ET/2023/0028 4500223208 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 103,71
25.07.2023 2223007928 kontrola EPS 6/2023 ZM/2023/0235 4500221913 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 22,158,00
25.07.2023 2223007929 servis plynového kotla 4500216640 3MH, s.r.o., Bratislavská 78/24, Galanta, 924 01, SK 36790095 519,49
25.07.2023 2223007930 Pneumatiky 4500223378 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 260,00