Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.07.2023 2223007783 revízia regálového systému 4500223032 NIKOL Martin, s.r.o., Škultétyho 14, Martin, 036 01, SK 36389803 967,00
20.07.2023 2223007784 servis BT952DE 4500222627 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 536,44
20.07.2023 2223007785 oprava BL131XY 4500223195 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,038,65
20.07.2023 2223007786 oprava BT952DE 4500222940 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 372,08
20.07.2023 2223007787 spotreba elektriny OMV Badín 4-6/23 ZM/2016/0033 4500223429 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 166,95
20.07.2023 2223007789 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500214660 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 5,795,60
20.07.2023 2223007790 servis BL052HU 4500223278 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 440,62
20.07.2023 2223007791 servis BL736IR 4500223277 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 243,44
20.07.2023 2223007792 servis BL651XE 4500223280 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 222,50
20.07.2023 2223007793 Pneumatiky 4500223228 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 45,00