Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.06.2023 2223006409 OOPP reflexná vesta 4500221598 Marcela Kviatková, Mlynská 679/36, Námestovo, 029 01, SK 50400134 412,50
19.06.2023 2223006410 údržba cesty R2 05/2023 ZML/232/2010 4500221771 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 4,182,50
19.06.2023 2223006414 batéria do EKO (LED) svetla ZM/2019/0478 4500221275 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 86,40
19.06.2023 2223006419 ND na vozidlá 4500221347 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 753,40
19.06.2023 2223006421 Oprava BL550US 4500221707 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 395,00
19.06.2023 2223006424 Spojovací, spotr materiál 4500221825 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 446,50
19.06.2023 2223006425 Oprava BL045KZ 4500221345 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 444,00
19.06.2023 2223006419 ND na vozidlá 4500221347 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 753,40
19.06.2023 2223006427 Oprava BL877GY 4500221665 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 330,00
19.06.2023 2223006430 odborná príprava 4500215756 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 208,00