Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.12.2023 2223015245 pracovné náradie, spojovací, spotrebný mat. 4500230726 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 350,64
29.12.2023 2223015246 pneuservis BT050IA 4500231022 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 853,80
29.12.2023 2223015247 príprava BL294YK na STK 4500231154 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 79,48
29.12.2023 2223015248 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500230674 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 344,73
29.12.2023 2223015249 príprava BT050IA na STK 4500231153 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 285,70
29.12.2023 2223015250 OOPP 4500229607 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 600,04
29.12.2023 2223015251 výmena bojlera, stropných kaziet 4500230575 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 236,00
29.12.2023 2223015253 servisné práce 12/23 ZM/2023/0459 4500229216 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 5,060,00
29.12.2023 2223015254 oprava UPS VP 4500225755 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,171,00
29.12.2023 2223015255 oprava AA882BR PU 4500231394 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 668,88