Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.12.2023 2223015182 Rokovací stôl ZM/2022/0173 4500229210 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 895,60
28.12.2023 2223015183 Rokovací stôl ZM/2022/0173 4500229408 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 612,00
28.12.2023 2223015185 pneuservis BL981SI, BL088SI 4500231201 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 136,66
28.12.2023 2223015186 výmena snímača 4500230573 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 175,00
28.12.2023 2223015187 Nápojové poukážky TT ET/2023/0026 4500231220 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 42,00
28.12.2023 2223015190 preškolenie obsluhy 4500226404 FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o., Ligurčeková 12988/21, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK 47837519 751,30
28.12.2023 2223015191 servis, revízia na čistiarne BDČP 6 4500229654 BB AQEX, s.r.o., Stavebná 22, Banská Bystrica, 974 01, SK 31576290 860,00
28.12.2023 2223015192 Pracovné náradie 4500231145 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 30,05
28.12.2023 2223015193 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500231152 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 169,65
28.12.2023 2223015194 Náhradný LED modul 4500231029 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 299,00