Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.05.2023 2223005382 Roundup aktiv ET/2023/0021 4500220394 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 840,00
29.05.2023 2223005404 Pracovné náradie 4500220342 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 300,00
29.05.2023 2223005383 Roundup aktiv ET/2023/0021 4500220365 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 4,620,00
29.05.2023 2223005405 OaÚ stroj. a zariad. 4500219605 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 494,84
29.05.2023 2223005385 ND na vozidlá 4500220619 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 812,00
29.05.2023 2223005419 Pracovný valec - servo 4500220651 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 1,433,15
29.05.2023 2223005387 OaÚ ostatné 4500220234 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 45,80
29.05.2023 2223005425 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500219213 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 331,20
29.05.2023 2223005452 Efektívna komunikácia ZM/2022/0169 4500219095 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 1,750,00
29.05.2023 2223005426 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500219610 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,442,00