Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.05.2023 2223005129 ozvučenie, technické zabezpečenie 4500219940 Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 40982670 550,00
22.05.2023 2223005130 Odborné prehliadky 4500219958 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 3,750,00
22.05.2023 2223005131 ND na vozidlá 4500220395 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 984,48
22.05.2023 2223005126 Právne služby 4/23 ZM/2017/0106 4500222114 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 34,697,48
22.05.2023 2223005097 Podpora APV 05/2023 ZM/2018/0147 4500216724 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
22.05.2023 2223005142 PHM ZM/2011/0402 4500220591 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 34,80
22.05.2023 2223005150 PHM ZM/2011/0402 4500220417 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 438,89
22.05.2023 2223005151 PHM 4500220451 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 56,85
22.05.2023 2223005152 PHM ZM/2011/0402 4500220431 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,960,71
22.05.2023 2223005194 ND na vozidlá 4500219871 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 328,30