Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.05.2023 2223005070 Reklamné predmety 4500221737 myAD, s.r.o., Záborského 20, Bratislava-Nové Mesto, 831 03, SK 47397471 4,663,80
19.05.2023 2223005036 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 30,24
19.05.2023 2223005030 Soľ posypová do - 6°C ZM/2022/0498 4500219690 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 56,224,20
19.05.2023 2223005037 Diesel, benzín, autodoplnky ZM/2011/0402 4500220719 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 9,816,65
19.05.2023 2323006377 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/05856 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 568,64
19.05.2023 2223005052 STK vozidiel 5/2023 4500216451 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 124,50
19.05.2023 2223005053 pracovné náradie, spojovací, stavebný mat. 4500220194 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 317,71
19.05.2023 2223005065 servis vibračnej dosky 4500219889 NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK 31734553 539,90
19.05.2023 2223005066 hygienický, čistiaci materiál 4500219793 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 979,52
19.05.2023 2223005067 elektroinštalačný materiál 4500219046 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 587,50