Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2023 2223014321 oprava BL256UT 4500230177 BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK 45240281 2,842,50
12.12.2023 2223014323 servis BA647PR 4500230200 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 3,786,97
12.12.2023 2223014324 pracovné náradie, materiál 4500230101 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 999,41
12.12.2023 2223014325 oprava BA992PI 4500230254 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 844,58
12.12.2023 2223014326 ND na vozidlá 4500230308 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 991,99
12.12.2023 2223014327 ND na vozidlá, mazivá 4500230053 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 805,19
12.12.2023 2223014328 ND na vozidlá 4500230103 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 457,00
12.12.2023 2223014329 ND na vozidlá 4500230251 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 959,24
12.12.2023 2223014330 štvrťročná kontrola EPS 4500229851 Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK 35290056 248,00
12.12.2023 2223014331 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500230016 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 200,00