Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2023 2323013839 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12866 AGRO OR, s.r.o., Hospodársky dvor Gyňov 193, Gyňov, 044 14, SK 36568732 99,12
29.11.2023 2223013600 Deratizácia Liptovský Ján ZM/2023/0415 4500227949 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 32,42
29.11.2023 2223013601 jesenná deratizácia ZM/2023/0415 4500228313 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 355,67
29.11.2023 2223013602 Deratizácia RZ Štós 4500228375 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 2,60
29.11.2023 2223013603 deratizácia objektu ZM/2023/0415 4500227867 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 191,44
29.11.2023 2223013604 Deratizácia IO Žilina ZM/2023/0415 4500227968 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 5,52
29.11.2023 2223013605 Deratizačné služby ZM/2023/0415 4500228209 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 227,38
29.11.2023 2223013606 Deratizácia LM, Revolučná ul ZM/2023/0415 4500228463 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 170,80
29.11.2023 2223013607 deratizácia Tomášovce ZM/2023/0415 4500229211 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 52,16
29.11.2023 2223013608 spojovací, spotrebný materiál 4500229551 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 250,14