Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.04.2023 2223003872 nájom nebyt.priest. 3/23 ZM/2021/0439 4500219227 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,742,17
20.04.2023 2223003887 odvoz komunálneho odpadu ZM/2023/0037 4500215161 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 326615 4,037,50
20.04.2023 2223003888 pranie OOPP 3/23 4500217196 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 84,18
20.04.2023 2223003899 Odborné prehliadky, 4500218345 Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK 52355764 45,00
20.04.2023 2223003903 OaÚ nákl.motor.voz. 4500218814 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 542,20
20.04.2023 2223003904 Pracovné náradie 4500218972 JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK 47053950 110,95
20.04.2023 2223003912 Pracovné náradie 4500218209 TOPlast, a.s., Werferova 1, Košice, 040 11, SK 36213241 998,40
20.04.2023 2223003919 Zvodidlá a bezp.zar. 4500217363 ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK 31382649 979,20
20.04.2023 2223003977 oprava BL438CR 4500218137 Autoopravovňa MM, s.r.o., Veľké Leváre 996, Veľké Leváre, 908 73, SK 53307771 220,00
20.04.2023 2223003979 Drogistický tovar 4500218965 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 281,25