Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2023 2223013525 vákuový hrnček s vrchnákom 4500228955 AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK 34112642 371,60
28.11.2023 2223013527 Servis BA290VB 4500229598 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 317,50
27.11.2023 2223013414 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500228813 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 433,79
27.11.2023 2223013416 technický servis IRSD ZM/2019/0087 4500230326 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 473,719,35
27.11.2023 2223013417 ubytovanie p. Šlapák 4500229874 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2, Žilina, 010 01, SK 47504781 97,46
27.11.2023 2223013419 Aqua Natura 4500229176 Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK 51913852 90,00
27.11.2023 2223013420 OOPP 4500229085 ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK 31615104 115,27
27.11.2023 2223013421 Mazivá 4500229387 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 799,50
27.11.2023 2223013422 doplnenie senzorov ZM/2019/0481 4500228487 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 19,037,00
27.11.2023 2223013423 tlačiareň EPSON 4500229361 NOVATECH, s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca, 022 01, SK 36385719 6,500,00