Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.11.2023 2223013313 ND na vozidlá 4500228666 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 907,08
23.11.2023 2223013314 elektroinštalačný materiál 4500229395 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 476,14
23.11.2023 2223013315 materiál 4500229376 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 37,34
23.11.2023 2223013316 Plachta PE10x15 4500229373 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 124,58
23.11.2023 2223013317 Pracovné náradie 4500229402 Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 59,25
23.11.2023 2223013318 spotrebný, spojovací mat. 4500229400 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 48,83
23.11.2023 2223013319 spojovací, spotrebný materiál 4500229399 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 169,66
23.11.2023 2223013320 spojovací, spotrebný materiál 4500229398 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 167,30
23.11.2023 2223013321 studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500228561 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,240,00
23.11.2023 2223013322 Reasmix ET/2023/0010 4500229333 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 880,00