Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.04.2023 2123000155 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha ZM/2022/0480 EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK 36596957 85,000,00
11.04.2023 2223003463 Znalecký posudok 4500215935 Ing. Dana Piatková, Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 912731 1,000,00
11.04.2023 2223003464 Upratovacie služby 03/23 4500214699 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
11.04.2023 2223003522 ND na vozidlá 4500217724 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 849,07
06.04.2023 2223003379 prenájom rohoží 4500218008 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 106,20
06.04.2023 2223003393 prenájom rohoží ZML/262/2010 4500214332 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 207,36
06.04.2023 2223003387 Potraviny 4500216522 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 141,01
06.04.2023 2223003373 Poplatky za telekom. služby ET/2022/0034 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
06.04.2023 2223003378 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 892,84
06.04.2023 2223003381 prenájom rohoží ZML/441/2010 4500217008 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 136,08