Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.04.2023 2223003635 Oprava BL044KZ 4500218651 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 448,50
14.04.2023 2223003637 Oprava BL717IR 4500218652 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 490,00
14.04.2023 2223003644 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500217848 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 47,40
14.04.2023 2223003648 STK BL213KZ 4500218210 ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK 50849751 166,66
14.04.2023 2223003661 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd pre pravostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0312 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 781,28
14.04.2023 2223003625 IT služby, softvér 3/2023 ET/2022/0039 4500214601 DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 35810734 136,415,83
13.04.2023 2223003573 oprava DBZ, tlmiča nárazov ZM/2019/0085 4500216180 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,465,00
13.04.2023 2223003579 revízia BA318MD 4500217564 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 120,00
13.04.2023 2223003647 Nôž 4500218424 AGROTREND PLUS s.r.o., Medená 745/12, Košice - Barca, 040 17, SK 36595454 708,00
13.04.2023 2223003652 ND na vozidlá 4500217872 Anna Zvalčaková - AUTO T.L.A.K., Rybárska 2362/15, Prešov, 080 06, SK 37712721 745,00