Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.04.2023 2223003674 OOPP- pracovné oblečenie 4500217813 STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK 46604049 861,10
13.04.2023 2223003675 OOPP- nohavice 4500217813 STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK 46604049 154,00
13.04.2023 3023000298 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500218589 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 2,91
13.04.2023 3023000299 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500218590 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 5,67
13.04.2023 2223003560 zinkový sprej 4500218221 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 39,95
13.04.2023 2223003561 spojovací, spotrebný materiál 4500217863 GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK 36197670 385,91
13.04.2023 2223003563 oprava BT867CX 4500218578 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 2,259,00
13.04.2023 2223003588 ND na BA587PK 4500218284 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 220,85
13.04.2023 2223003592 pranie OOPP 3/2023 4500218575 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 706,42
13.04.2023 2223003593 Potraviny 4500218435 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 84,44