Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.09.2023 2223010551 oprava prívesného zar. 4500226005 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 6,459,80
29.09.2023 2223010552 ND na vozidlá 4500226110 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 997,03
29.09.2023 2223010553 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500225398 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 458,50
29.09.2023 2223010555 prenájom rohoží 9/23 4500225395 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 65,25
29.09.2023 2223010556 prenájom rohoží 9/23 4500225397 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 9,36
29.09.2023 2223010557 postrekovanie 4500225158 AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK 36227161 642,60
29.09.2023 2223010558 servis BA524PL 4500225768 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 394,19
29.09.2023 2223010559 servis BA524PL 4500225768 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,578,39
29.09.2023 2223010560 vodoinštalačný materiál 4500226346 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 123,04
29.09.2023 2223010562 oprava kamerového systému 4500225981 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 257,00