Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.09.2023 2223010563 OP a OS SSÚD CA ZM/2023/0234 4500221926 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,060,00
29.09.2023 2223010564 STK vozidiel 9/23 4500226284 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 354,17
29.09.2023 2223010565 pieskovanie BL966IK 4500226292 SZT - Stroje, s.r.o., Sadová 1148/9, Turany, 038 53, SK 36370941 220,00
29.09.2023 2223010566 servis BL051NO 4500225683 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 810,48
29.09.2023 2223010567 hydraulická hadica 4500225907 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 38,79
29.09.2023 2223010568 vytláčacia pištoľ 4500225115 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 394,40
29.09.2023 2223010569 servis BL637IO 4500226165 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 980,09
29.09.2023 2223010570 hygienický, čistiaci materiál ET/2023/0017 4500225699 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 346,35
29.09.2023 2223010571 STK BA146PN 4500225185 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,27
29.09.2023 2223010572 ND na vozidlá 4500226345 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 246,69