Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.09.2023 2223010436 oprava BL717ET 4500225679 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 5,800,00
27.09.2023 2223010437 hutný materiál 4500226625 DRC PO s.r.o., Royova 43, Prešov, 080 05, SK 54013879 373,68
27.09.2023 2223010438 služby pre IS EMU ZM/2019/0311 4500218226 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 10,880,00
27.09.2023 2223010439 maliarsky materiál 4500225685 MICOLOR, s.r.o., Priemyselná 4, Trnava, 917 01, SK 46426876 1,627,61
27.09.2023 2223010440 STK opak. BA187MC 4500225763 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 29,17
27.09.2023 2223010441 plastový pilier 4500225293 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 465,95
27.09.2023 2223010442 lokalizácia úniku vody 4500225662 PIPE CONTROL s.r.o., Narcisová ulica 748/9, Prievidza, 971 01, SK 52518337 810,00
27.09.2023 2223010443 opakované školenia obsluhy 4500224237 JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK 36365289 40,00
27.09.2023 2223010444 Autopotreby 4500226192 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 174,07
27.09.2023 2223010445 vývoz komunálneho odpadu 09/2023 4500226176 Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK 00590444 308,64