Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.09.2023 2223010537 kontrola tachografu BL131XY 4500225103 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
28.09.2023 2223010583 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226250 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,091,62
28.09.2023 2223010584 výroba pečiatok 4500226246 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 24,30
28.09.2023 2223010585 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226266 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 46,10
28.09.2023 2223010586 Čistiace potreby ZM/2023/0183 4500226206 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,587,50
28.09.2023 2223010587 Čistiace potreby ET/2023/0017 4500225582 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 564,30
28.09.2023 2223010588 mikrovlnka, rýchlovarná k. ET/2023/0013 4500226285 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 70,83
28.09.2023 2223010589 Pneumatiky 4500226402 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 90,50
28.09.2023 2223010590 Ubytovanie 27.9.2023 4500226140 MAXIN, spol. s r.o., Pri Suchom mlyne 9, Bratislava, 811 04, SK 17329884 71,95
28.09.2023 2223010591 Oprava BL877GY 4500226115 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 396,90