Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.09.2023 2223010512 školenia, vystavenie preukazov 4500226031 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 1,041,00
28.09.2023 2223010513 Chemikálie 4500226328 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 124,22
28.09.2023 2223010514 Vrecko do vysávača 4500226280 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 36,50
28.09.2023 2223010515 trakčná batéria, autobatéria 4500226269 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 904,33
28.09.2023 2223010516 oprava mot. vysávača 4500226232 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 74,91
28.09.2023 2223010517 ND na vozidlá, spotrebný materiál 4500226267 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 176,25
28.09.2023 2223010518 servis BT854IA 4500225987 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 238,98
28.09.2023 2223010519 hydraulické hadice 4500226254 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 239,15
28.09.2023 2223010520 ND na vozidlá 4500226318 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 657,05
28.09.2023 2223010521 servis BL174NR 4500225975 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 815,00