Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.09.2023 2223010501 servis plynového kotla 4500225521 TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36575852 175,18
28.09.2023 2223010502 servis plyn. infražiaričov 4500225502 TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36575852 967,20
28.09.2023 2223010503 oprava kotla BUDERUS 4500224771 Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK 33980071 740,00
28.09.2023 2223010504 Stavebný, hutný materiál 4500226030 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 666,17
28.09.2023 2223010505 STK BL669XS 4500226283 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 60,00
28.09.2023 2223010506 ND na vozidlá 4500225706 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 652,96
28.09.2023 2223010508 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500225814 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,420,99
28.09.2023 2223010509 servis plynových kotlov 4500226151 EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK 36451827 200,00
28.09.2023 2223010510 TK ABL140SI 4500226035 STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 44790198 63,33
28.09.2023 2223010511 základné školenie 4500226034 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 630,00