Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.09.2023 2223010491 Inštalačný materiál 4500226229 Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK 52224686 655,44
28.09.2023 2223010492 materiál 4500225680 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 31,33
28.09.2023 2223010493 ND na vozidlá 4500226200 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 121,92
28.09.2023 2223010494 Autopotreby 4500226207 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 903,54
28.09.2023 2223010495 ND na vozidlá 4500226076 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 290,69
28.09.2023 2223010496 STK vozidiel 4500225166 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 401,67
28.09.2023 2223010497 oprava sekčnej brány 4500225298 MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK 47595001 808,00
28.09.2023 2223010498 oprava cestných závor 4500225347 MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK 47595001 752,00
28.09.2023 2223010499 pneuservis vozidiel TT 4500225920 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 996,02
28.09.2023 2223010500 oprava sekčnej brány 4500225344 MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK 47595001 984,00