Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.09.2023 2223010516 oprava mot. vysávača 4500226232 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 74,91
28.09.2023 2223010517 ND na vozidlá, spotrebný materiál 4500226267 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 176,25
28.09.2023 2223010518 servis BT854IA 4500225987 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 238,98
28.09.2023 2223010519 hydraulické hadice 4500226254 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 239,15
28.09.2023 2223010520 ND na vozidlá 4500226318 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 657,05
28.09.2023 2223010521 servis BL174NR 4500225975 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 815,00
28.09.2023 2223010522 Vrtuľa 4500225381 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 89,00
28.09.2023 2223010523 ročná technická prehliadka VZV 4500226073 Miroslav Polakovič - MARTINA, Bernolákova 8, Malacky, 901 01, SK 17629560 90,40
28.09.2023 2123000575 trval7 y8ber 8408/2020 Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK 36438626 310,00
28.09.2023 2223010524 Nápojové lístky Mengusovce ET/2023/0026 4500226330 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 101,00