Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.09.2023 2223010575 hygienický, čistiaci materiál ET/2023/0017 4500225645 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 245,42
29.09.2023 2223010576 Batéria 4500226075 FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK 46712011 62,50
29.09.2023 2223010577 pneuservis BL216CP 4500226154 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 33,33
29.09.2023 2223010578 Pneumatiky 4500226010 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 430,00
29.09.2023 2223010579 Potraviny ET/2023/0031 4500226180 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 131,82
29.09.2023 2223010580 Odvoz kalu z čističky 4500226288 Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK 40402380 979,20
29.09.2023 2223010594 Čistiace potreby ET/2023/0017 4500225578 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 429,80
29.09.2023 2223010595 ND na vozidlá 4500226343 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 26,24
29.09.2023 2223010596 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500226043 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 342,00
29.09.2023 2223010597 prenájom auly SAV 4500224128 Centrum spoločných činnosti SAV, Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava, 845 35, SK 00398144 180,00