Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.09.2023 2223010213 servis BT756FZ 4500225308 AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK 45516286 465,95
21.09.2023 2223010214 servis BT477CO 4500225247 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 1,062,00
21.09.2023 2223010215 oprava Bencalora 4500225367 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 85,50
21.09.2023 2223010216 spojovací, spotrebný materiál 4500225384 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 412,92
21.09.2023 2223010217 Letenka 4500225204 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 194,00
21.09.2023 2223010218 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 692,64
21.09.2023 2223010223 IT materiál ET/2023/0019 4500225237 HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 52081061 32,24
21.09.2023 2223010224 Seminár 4500218120 Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK 53269888 240,00
21.09.2023 2223010226 ND, mazivá 4500225423 František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK 14137411 382,67
21.09.2023 2223010227 spojovací, spotrebný materiál 4500225904 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 179,25