Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.06.2023 2223006646 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500221207 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 306,43
23.06.2023 2223006599 Školenia 4500221971 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 370,00
23.06.2023 2223006728 oprava BA658AJ 4500221917 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 1,054,71
23.06.2023 2223006601 servis BL863PN 4500221687 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 2,731,12
23.06.2023 2223006579 servis BA587PK 4500221562 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 882,72
23.06.2023 2223006603 diagnostika porúch 4500221032 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,260,00
23.06.2023 2223006623 Vypracovanie PD ZM/2022/0298 4500215876 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,785,00
23.06.2023 2223006606 ND na vozidlá 4500221791 Kovo-Muráň, s. r. o., Považská Teplá 268, Považská Bystrica, 017 05, SK 47062274 612,00
23.06.2023 2223006607 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500215754 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 12,157,08
23.06.2023 2223006608 servis BT219FB 4500221993 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 1,776,11