Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.06.2025 2225005968 základné školenie obsluhy 4500256013 Juraj Jaďuď-kurzy-lesné stroje, ul.8.mája 7, Banská Štiavnica, 969 00, SK 41941462 600,00
09.06.2025 2225005969 OOPP 4500255461 SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK 46573569 4,044,30
09.06.2025 2225005970 ND na vozidlá, mazivá 4500255922 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 459,58
09.06.2025 2225005971 PO, BOZP 06/25 ZML/223/2010 4500249072 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
09.06.2025 2225005972 Spojovací materiál 4500255792 ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 45623295 92,56
09.06.2025 2225005973 ND na vozidlá 4500255788 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 32,41
09.06.2025 2225005974 Nájazdy Metalmec 4500256078 MaS technik, s.r.o., Bytčická 9136/16D, Žilina, 010 01, SK 36401358 920,00
09.06.2025 2225005975 oprava BA820XS 4500255733 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 266,00
09.06.2025 2325003613 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/12968 Vrútocký komposesorát, p.s., E. T. Böhma 11157/5, Martin, 038 61, SK 50854500 1,397,49
09.06.2025 2225005976 pranie OOPP 05/25 4500255473 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 292,13