Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.01.2025 2225000374 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249603 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 114,89
24.01.2025 2325000321 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02664 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 264,25
24.01.2025 2225000375 TK BL803YL 4500249580 Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK 48246140 30,00
24.01.2025 2225000376 Autopotreby 4500249729 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 1,245,92
24.01.2025 2225000377 tonery 4500249475 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 1,003,50
24.01.2025 2225000378 tonery, IT materiál ZM/2023/0098 4500249322 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 11,306,50
24.01.2025 2225000379 služ. nezávisl.znalca 12/24 ZML/1054/2010 4500250126 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 79,566,37
24.01.2025 2225000380 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500249711 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,389,00
24.01.2025 2225000381 TK STN ISO 3691+Amd1 4500248748 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK 36248371 125,00
24.01.2025 2225000382 servis umývačky 4500250076 Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK 40067271 66,00