Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2023 2223003173 OaÚ stroj. a zariad. 4500217148 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 375,00
03.04.2023 2223003175 oprava krytu stĺpa VN 4500216867 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 89,59
03.04.2023 2223003176 ND na vozidlá 4500218086 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 193,06
03.04.2023 2223003177 Aqua-Natura 4500216935 Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK 51913852 90,00
03.04.2023 2223003178 likvidácia odpadu 4500217401 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 672,00
03.04.2023 2223003179 ND na vozidlá 4500217928 Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878131 440,90
03.04.2023 2223003180 ND na vozidlá 4500217860 Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK 30589924 489,30
03.04.2023 2223003181 oprava BL916XO 4500216897 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 2,779,31
03.04.2023 2223003182 materiál - maliarsky 4500218060 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 200,86
03.04.2023 2223003184 Spojovací , spotrebný materiál 4500218054 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 226,62