Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2023 2223003181 oprava BL916XO 4500216897 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 2,779,31
03.04.2023 2223003183 Odborné prehliadky ZM/2022/0332 4500216743 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 300,00
03.04.2023 2223003185 oprava VT zariadenia 4500217616 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 869,20
03.04.2023 2223003186 Odborné prehliadky 4500217938 Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK 46854690 78,00
03.04.2023 2223003187 oprava VT zariadenia 4500217001 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 867,34
03.04.2023 2223003191 ND na vozidlá 4500218198 LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK 50541668 312,34
03.04.2023 2223003192 ND na vozidlá a chemikálie 4500218067 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 79,78
03.04.2023 2223003193 Pracovné náradie 4500217573 AKRA CLEAN s. r. o., Klincová 37/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK 52792510 526,50
03.04.2023 2223003198 ND na vozidlá 4500218095 JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 70,94
03.04.2023 2223003133 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -6,84