Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2023 2223003167 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján 4500217873 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 100,05
03.04.2023 2223003179 ND na vozidlá 4500217928 Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878131 440,90
03.04.2023 2223003192 ND na vozidlá a chemikálie 4500218067 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 79,78
03.04.2023 2223003217 ND na vozidlá, materiál 4500217881 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 504,61
03.04.2023 2223003218 Revízia neprieboj. poistiek 4500217769 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 415,00
03.04.2023 2223003273 strava zamestnancov NDS 4500217533 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31560636 627,27
03.04.2023 2223003121 pneumatika 4500218126 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 273,32
03.04.2023 2223003137 TK a EK 4500216869 TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK 44798326 130,00
03.04.2023 2223003274 prenájom Liptov arény 4500215257 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31560636 500,00
03.04.2023 2123000142 stanovenie VŠH vecného bremena OBJ/6910/2023 Ing. Peter Markovič, Štefánikova 149/37-5, Považská Bystrica, 017 01, SK 42374294 220,00