Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.03.2023 2123000139 Objednávka na vypracovanie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena. OBJ/13497/2023 GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK 31628826 380,00
31.03.2023 2323005363 Nájomná zmluva PO VP/2023/04935 VSC Služby, s. r. o., Roľnícka 116, Bratislava, 831 07, SK 36858293 3,739,50
31.03.2023 2323005366 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/05021 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Bratislava Vrakuňa, Poľnohospodárska 3, Bratislava, 821 07, SK 31805914 8,437,33
31.03.2023 2323005364 Nájomná zmluva PO VP/2023/03771 DRUHÁ VSC, a.s., Roľnícka 116, Bratislava, 831 07, SK 35757558 246,81
31.03.2023 2223003069 servis VZV Hyundai 25D 4500217936 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK 36248371 496,01
31.03.2023 2223003059 oprava BA053UX 4500214758 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 3,063,43
31.03.2023 2223003072 vyúčtovanie predplatného 4500214042 N Press, s.r.o., Jarošova 1, Bratislava, 831 03, SK 46887491 301,47
31.03.2023 2323005269 Nájomná zmluva FO VP/2023/03428 Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK 00586421 8,32
31.03.2023 2223003082 oprava BL985RX 4500217908 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 2,462,58
31.03.2023 2223003155 Servis BT281AB 4500217850 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 797,60