Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2025 2225003227 Stavebný, hutný materiál 4500253164 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 244,59
02.04.2025 2225003271 ND na vozidlá 4500253090 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 304,39
02.04.2025 2225003228 Pracovné náradie, mat. 4500253267 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 140,09
02.04.2025 2225003272 Elektroinštalačný materiál 4500253083 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 876,09
02.04.2025 2225003229 TK AA053ND 4500253250 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 34,15
02.04.2025 2225003273 Oprava strojov a zariad. 4500252793 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 574,59
02.04.2025 2225003230 Kontrola obmedzovača rýchlosti 4500253120 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 140,32
02.04.2025 2225003274 Pištoľ na WAPku, tryska 4500252964 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 86,50
02.04.2025 2225003231 ND na vozidlá, materiál 4500253260 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 52,02
02.04.2025 2225003275 OOPP 4500251552 Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK 36513288 135,81