Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.09.2025 2225009161 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 106,43
04.09.2025 2225009204 Dokovacia stanica HP Dock 4500258084 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 175,00
04.09.2025 2225009205 Oprava, diagnostika tlačiarne 4500257142 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 197,80
04.09.2025 2225009210 Vstup na konferenciu BIMDAY 2025 4500259385 Odborná rada pro BIM z.s., Thákurova 2077/7, PRAHA 6 - DEJVICE, ČR, 166 29, CZ 22889671 28,677,00
04.09.2025 2225009191 Jakel 4500259334 EUROSTEEL PLUS s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK 50133594 85,80
04.09.2025 2225009144 Vyúčtovanie poplatku 4500258768 Česká silniční společnost, Novotného lávka 5, Praha, 116 68, CZ 00506958 9,801,00
04.09.2025 2125000363 Stavebné práce ZM/2025/0435 4500253462 ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK 46315420 407,568,17
04.09.2025 2125000364 Dodanie a inštalácia brány 4500256794 KALINA-KOV, s. r. o., Hlavná 1666/128C, Rovinka, 900 41, SK 44502931 9,893,00
04.09.2025 2125000365 trvalý záber OBJ/82748/2025 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 350,00
04.09.2025 2125000366 ocenenie VŠH nájmu s právom stavby v k.ú. Porúbka OBJ/83550/2025 Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK 10231757 400,00