Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.06.2025 2225005567 Hutný, stavebný materiál 4500254949 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 439,12
02.06.2025 2225005568 servis BL288ZD 4500255085 Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK 43773265 513,80
02.06.2025 2225005569 servisný zásah na BA824SX 4500254859 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 136,00
02.06.2025 2225005570 servis BA327PU 4500255107 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 824,12
02.06.2025 2225005571 Pranie OOPP 5/2025 4500255551 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 283,85
02.06.2025 3025000398 Komunálne odpady 2025 4500255862 Mesto Nová Baňa, Námestie Slobody 1, Nová Baňa, 968 01, SK 00320897 2,310,40
02.06.2025 2225005572 Revízie komínov, dymovodov 4500255349 Lukáš Mičenec REKOMI-Kominárstvo, Dlhé Pole 670, Dlhé Pole, 013 32, SK 52975312 397,00
02.06.2025 2225005573 revízie strojov, zaškolenie zamestnancov 4500254282 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 586,50
02.06.2025 2225005574 Pranie, žehlenie OOPP 5/25 4500254884 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 156,75
02.06.2025 2225005575 Výdaj obedov 5/2025 4500254890 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 480,00