Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.03.2020 2220003134 oprava rotačnej osky bubna 4500168575 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 92,62
31.03.2020 2220003143 údržba regulačnej stanice 4500166728 Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK 40652572 220,00
31.03.2020 2220003144 evidencia odpadu 03/2020 4500167620 EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK 46651187 115,00
31.03.2020 2220003106 oprava a údržba BL066XZ 4500165043 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 4,155,00
31.03.2020 2220003108 oprava a údržba BA709OZ 4500168563 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,949,86
31.03.2020 2220003111 viazací pás 4500167684 Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 01, SK 17550378 429,60
31.03.2020 2220003115 respirátor 4500167892 STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK 46604049 991,60
31.03.2020 2220003116 nábytok 4500166482 Jana Chovanová, Horná Rosinská 298, Rosina, 013 22, SK 33350477 1,355,00
31.03.2020 2220003159 oprava a údržba budov 4500168526 Ing. Tomáš Cabicar - Smart, Pribinova 33/32, Malacky, 901 01, SK 37027697 291,00
31.03.2020 2220003162 odborná skúška BA976AB 4500168540 Juraj Greguš, Čierne 911, Čierne, 023 13, SK 41070640 220,00