Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.03.2020 2120000311 objednávka ZP k.ú. Slovenská Ľupča 23961/2020 Ing. Branislav Heger, Komenského 1313/51, Banská Bystrica, 974 01, SK 7007171507 168,00
27.03.2020 2120000312 objednávka ZP k.ú. Slovenská Ľupča 23961/2020 Ing. Branislav Heger, Komenského 1313/51, Banská Bystrica, 974 01, SK 7007171507 2,315,00
27.03.2020 2120000313 objednávka ZP k.ú. Šalková, Lučatín, Senica 25563/2020 Ing. Branislav Heger, Komenského 1313/51, Banská Bystrica, 974 01, SK 7007171507 660,00
27.03.2020 2120000314 objednávka ZP k.ú. Šalková, Lučatín, Senica 25563/2020 Ing. Branislav Heger, Komenského 1313/51, Banská Bystrica, 974 01, SK 7007171507 275,00
27.03.2020 2120000315 objednávka ZP k.ú. Šalková, Lučatín, Senica 25563/2020 Ing. Branislav Heger, Komenského 1313/51, Banská Bystrica, 974 01, SK 7007171507 2,240,00
27.03.2020 2120000316 objednávka ZP k.ú. Šalková, Lučatín, Senica 25563/2020 Ing. Branislav Heger, Komenského 1313/51, Banská Bystrica, 974 01, SK 7007171507 4,490,00
27.03.2020 2120000317 objednávka ZP k.ú. Slovenská Ľupča 23961/2020 Ing. Branislav Heger, Komenského 1313/51, Banská Bystrica, 974 01, SK 7007171507 600,00
27.03.2020 2220002996 ochranná maska ZM/2018/0258 4500167972 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,926,44
27.03.2020 2220002997 OOPP ZM/2018/0258 4500167035 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 105,40
27.03.2020 2220002998 oprava strojov STIHL 4500168456 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 370,10